Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013039
Monto de la Factura
₲ 3.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.780
Retención DNCP
₲ 13.667
Retención IVA
₲ 106.773
Retención Renta
₲ 142.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218525
Monto Contrato
₲ 626.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.098.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.098.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral