Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014560
Monto de la Factura
₲ 15.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29741
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.608.786
Retención DNCP
₲ 54.668
Retención IVA
₲ 427.091
Retención Renta
₲ 569.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218525
Monto Contrato
₲ 626.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.589.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.589.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral