Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69171
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.989.976
Retención DNCP
₲ 269.836
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 2.086.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COIM Consultoria
RUC
80070636-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223723
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.989.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.989.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411490
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional