Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008410
Monto de la Factura
₲ 24.827.729
Nro. Solicitud de Transferencia
110680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.795.733
Retención DNCP
₲ 93.891
Retención IVA
₲ 188.668
Retención Renta
₲ 725.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.931.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.931.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional