Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009220
Monto de la Factura
₲ 39.885.988
Nro. Solicitud de Transferencia
79892
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.230.138
Retención DNCP
₲ 150.868
Retención IVA
₲ 300.763
Retención Renta
₲ 1.166.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.931.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.931.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional