Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009564
Monto de la Factura
₲ 8.515.341
Nro. Solicitud de Transferencia
163607
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.920
Retención DNCP
₲ 32.254
Retención IVA
₲ 60.714
Retención Renta
₲ 249.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.931.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.931.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional