Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.939.374
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218752
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.939.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.939.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral