Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000071
Monto de la Factura
₲ 65.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.450.269
Retención DNCP
₲ 230.331
Retención IVA
₲ 1.780.909
Retención Renta
₲ 1.780.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213983
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.222.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.222.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica