Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 10.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.707.827
Retención DNCP
₲ 36.387
Retención IVA
₲ 281.345
Retención Renta
₲ 281.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-217617
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.782.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.782.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409506
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica