Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 7.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.368.392
Retención DNCP
₲ 27.599
Retención IVA
₲ 215.618
Retención Renta
₲ 287.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-217617
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.782.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.782.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409506
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica