Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015473
Monto de la Factura
₲ 19.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.014.881
Retención DNCP
₲ 71.255
Retención IVA
₲ 545.318
Retención Renta
₲ 363.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145901
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.362.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.362.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1