Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.945
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145901
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.362.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.362.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1