Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 13.309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.092
Retención DNCP
₲ 47.430
Retención IVA
₲ 362.987
Retención Renta
₲ 241.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138742
Monto Contrato
₲ 95.308.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.849.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.849.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3