Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003761
Monto de la Factura
₲ 388.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.627.613
Retención DNCP
₲ 1.385.114
Retención IVA
₲ 10.600.364
Retención Renta
₲ 7.066.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138098
Monto Contrato
₲ 388.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.627.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.627.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1