Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 74.040.010
Nro. Solicitud de Transferencia
80829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.410.703
Retención DNCP
₲ 263.852
Retención IVA
₲ 2.019.273
Retención Renta
₲ 1.346.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139467
Monto Contrato
₲ 74.040.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.410.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.410.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331142
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Equipamiento del Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2