Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004599
Monto de la Factura
₲ 27.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45892
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.344.098
Retención DNCP
₲ 98.720
Retención IVA
₲ 755.509
Retención Renta
₲ 503.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136004
Monto Contrato
₲ 121.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.612.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.612.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4