Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043222
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183920
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.238
Retención DNCP
₲ 6.307
Retención IVA
₲ 48.273
Retención Renta
₲ 32.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146797
Monto Contrato
₲ 125.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.593.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.593.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320316
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1