Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006263
Monto de la Factura
₲ 17.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.549.935
Retención DNCP
₲ 64.165
Retención IVA
₲ 245.529
Retención Renta
₲ 327.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145327
Monto Contrato
₲ 94.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.753.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.753.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1