Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006233
Monto de la Factura
₲ 45.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.717.173
Retención DNCP
₲ 169.493
Retención IVA
₲ 648.572
Retención Renta
₲ 864.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145327
Monto Contrato
₲ 94.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.753.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.753.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1