Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0022472
Monto de la Factura
₲ 1.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.713
Retención DNCP
₲ 5.287
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140989
Monto Contrato
₲ 6.222.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330478
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4