Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0017597
Monto de la Factura
₲ 12.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.807.391
Retención DNCP
₲ 44.246
Retención IVA
₲ 338.618
Retención Renta
₲ 225.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144627
Monto Contrato
₲ 12.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.807.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.807.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4