Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.790.950
Nro. Solicitud de Transferencia
83880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.654.143
Retención DNCP
₲ 9.945
Retención IVA
₲ 76.117
Retención Renta
₲ 50.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138023
Monto Contrato
₲ 33.144.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.540.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.540.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1