Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147530
Monto Contrato
₲ 68.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.685.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.685.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2