Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.801.250
Nro. Solicitud de Transferencia
163141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.937
Retención DNCP
₲ 9.983
Retención IVA
₲ 76.398
Retención Renta
₲ 50.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146459
Monto Contrato
₲ 5.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2