Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000019
Monto de la Factura
₲ 631.750
Nro. Solicitud de Transferencia
181502
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.453
Retención DNCP
₲ 2.297
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146459
Monto Contrato
₲ 5.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2