Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014736
Monto de la Factura
₲ 545.531.250
Nro. Solicitud de Transferencia
191437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.790.300
Retención DNCP
₲ 1.944.075
Retención IVA
₲ 14.878.125
Retención Renta
₲ 9.918.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148872
Monto Contrato
₲ 545.531.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.790.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.790.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334153
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Generador de 500 KVA para el Edificio del Ministerio de Defensa Nacional
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2