Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 26.269.320
Nro. Solicitud de Transferencia
129631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.981.646
Retención DNCP
₲ 93.614
Retención IVA
₲ 716.436
Retención Renta
₲ 477.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141736
Monto Contrato
₲ 184.633.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.654.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.654.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3