Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 9.184.560
Nro. Solicitud de Transferencia
117064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.734.350
Retención DNCP
₲ 32.730
Retención IVA
₲ 250.488
Retención Renta
₲ 166.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141736
Monto Contrato
₲ 184.633.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.654.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.654.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3