Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 4.160.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.560
Retención DNCP
₲ 14.827
Retención IVA
₲ 113.468
Retención Renta
₲ 75.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140990
Monto Contrato
₲ 180.593.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.823.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.823.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330478
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4