Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 11.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.154
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 312.600
Retención Renta
₲ 208.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140990
Monto Contrato
₲ 180.593.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.823.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.823.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330478
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4