Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Monto de la Factura
₲ 7.056.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.746.466
Retención DNCP
₲ 25.653
Retención IVA
₲ 153.798
Retención Renta
₲ 130.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144752
Monto Contrato
₲ 44.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.443.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.443.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1