Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005722
Monto de la Factura
₲ 37.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.697.127
Retención DNCP
₲ 137.336
Retención IVA
₲ 643.042
Retención Renta
₲ 700.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144752
Monto Contrato
₲ 44.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.443.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.443.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1