Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65630
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147013
Monto Contrato
₲ 194.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.604.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.604.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas varias
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1