Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004712
Monto de la Factura
₲ 1.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.705
Retención DNCP
₲ 5.295
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136363
Monto Contrato
₲ 12.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.522.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.522.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4