Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 4.001.030
Nro. Solicitud de Transferencia
116918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.907
Retención DNCP
₲ 14.258
Retención IVA
₲ 109.119
Retención Renta
₲ 72.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138217
Monto Contrato
₲ 94.349.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.241.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.241.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3