Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 34.880.100
Nro. Solicitud de Transferencia
36168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.199.263
Retención DNCP
₲ 124.711
Retención IVA
₲ 919.847
Retención Renta
₲ 636.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136313
Monto Contrato
₲ 277.273.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.140.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.140.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319936
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS - ADREFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5