Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 16.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26936
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.918.241
Retención DNCP
₲ 63.929
Retención IVA
₲ 268.447
Retención Renta
₲ 313.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143912
Monto Contrato
₲ 162.412.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.339.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.339.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5