Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006182
Monto de la Factura
₲ 16.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.745.631
Retención DNCP
₲ 63.235
Retención IVA
₲ 233.629
Retención Renta
₲ 311.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143912
Monto Contrato
₲ 162.412.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.339.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.339.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5