Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 29.012.600
Nro. Solicitud de Transferencia
131767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.199
Retención DNCP
₲ 108.314
Retención IVA
₲ 414.466
Retención Renta
₲ 552.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143912
Monto Contrato
₲ 162.412.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.339.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.339.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5