Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001872
Monto de la Factura
₲ 7.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.069
Retención DNCP
₲ 26.022
Retención IVA
₲ 199.145
Retención Renta
₲ 132.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142670
Monto Contrato
₲ 156.949.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.910.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.910.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3