Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022354
Monto de la Factura
₲ 3.504.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.478
Retención DNCP
₲ 12.488
Retención IVA
₲ 95.570
Retención Renta
₲ 63.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145711
Monto Contrato
₲ 59.827.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.908.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.908.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2