Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041835
Monto de la Factura
₲ 4.640.306
Nro. Solicitud de Transferencia
162203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.338
Retención DNCP
₲ 3.415
Retención IVA
₲ 26.132
Retención Renta
₲ 17.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.545.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.545.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1