Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009439
Monto de la Factura
₲ 284.394
Nro. Solicitud de Transferencia
131576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.360
Retención DNCP
₲ 1.034
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141426
Monto Contrato
₲ 6.485.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.183.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1