Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020430
Monto de la Factura
₲ 140.460
Nro. Solicitud de Transferencia
131589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.949
Retención DNCP
₲ 511
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141419
Monto Contrato
₲ 22.438.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.431.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.431.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1