Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099840
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144919
Monto Contrato
₲ 79.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.234.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.234.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3