Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 4.662.080
Nro. Solicitud de Transferencia
65294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.587
Retención DNCP
₲ 23.819
Retención IVA
₲ 127.148
Retención Renta
₲ 121.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138027
Monto Contrato
₲ 23.896.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.812.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.812.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1