Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012909
Monto de la Factura
₲ 66.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109558
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.183.232
Retención DNCP
₲ 236.768
Retención IVA
₲ 1.812.000
Retención Renta
₲ 1.208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142191
Monto Contrato
₲ 103.468.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.396.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.396.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2