Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137832
Monto Contrato
₲ 13.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.433.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.433.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4