Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.098
Retención DNCP
₲ 2.902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137832
Monto Contrato
₲ 13.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.433.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.433.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4