Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.917
Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.454
Retención Renta
₲ 183.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146378
Monto Contrato
₲ 74.628.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.792.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.792.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2